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2016年內部質量審核情況
 

公司內審組于5月16日至6月8日實施了2016年度質量管理體系內部審核。審核組通過查閱資料、抽樣檢查、面談提問、現場觀察等方法，對公司32個分公司、全資子公司和8個職能部門進行了較為全面的質量審核。

一、2016年內審主要內容：

（一）現場管理、職責履行、內部溝通及一季度生產經營情況；

（二）質量體系運行情況，其中重點檢查：體系文件、作業指導書的落實情況及日常發現不合格項、上年度內、外審不合格項的糾正措施實施情況；

（三）生產指標、質量目標確立和實現情況、交接班記錄和工作日志的規范程度、文件和記錄的控制情況；

（四）各項制度、合同協議、作業文件在執行過程中的再評審；

（五）車輛、設施設備、人事等資源管理過程控制情況；

（六）財務管理過程控制情況；

（七）旅客運輸服務和運輸安全管理、工業安全管理過程的控制；

（八）質量管理小組活動開展、服務質量檢查落實情況;

（九）房屋土地資產、出租房管理。

二、審核情況：

通過審核檢查，2016年公司整體質量管理各項工作較往年有了較大進步，具體表現在客運經營與安全管理過程的控制方面，有了較強的規范性。各單位、各部室在各項質量管理工作中，注重建立一定的規范和制度要求，不斷完善細化崗位作業指導書，一般管理人員作業指導書在現場管理中得到普遍應用。各單位生產經營指標和質量目標的分解和下達、定期總結分析均比較規范，不達標項所制定的糾正和預防措施行之有效。各部室建立了2016年各項工作目標和質量指標，并對一季度的完成情況和下季度工作要求作了總結和規范。各單位加大了日常工作的檢查和考核力度，并能夠進行對應的原因分析、實施相關糾正措施，員工日常工作和業績考核逐步完善,對公司各項制度執行力有所增強，上年度的不合格項均已關閉。公司質量管理體系得到進一步完善，成效顯著。

審核中也發現了生產和管理過程中存在的一些問題和薄弱環節，需要進一步完善。本次內審開具了不合格共計39項（一般不合格34項，輕微不合格5項）；其中安全管理過程控制不合格12項，車輛運行管理或生產過程控制不合格7項，財務管理過程控制不合格6項，基礎管理過程控制不合格10項，各類合同、協議簽訂不合格4項。 2016年內審加強了生產運行現場管理、安全生產過程控制、財務管理過程控制、人事管理、資產管理控制等方面的審核，不合格項總數比上年度減少20項。其中：客運單位不合格33項，比上年度減少14項；多種經營單位6項，比上年度減少6項。

通過審核，客運三分公司、天豹駕校在質量管理過程中各項工作開展的比較到位。

公司質量管理體系符合審核準則，體系得到了有效的實施，但仍需進一步持續改進。

三、持續改進工作要求：

（一）客運部、安技部、綜合部要按照E版體系文件，盡快修改相關作業指導書。

（二）綜合部要根據內審檢查中出現的文件控制問題制定出文件、記錄控制作業指導書。

（三）各部室處、各單位要認真組織學習和宣貫新的體系文件和2016版《規章制度匯編》中的相關內容，并以之為基礎，及時修訂和完善本部門、本單位的有關管理制度、規定、實施細則和崗位作業指導書。

（四）各職能部室要根據內審中出現的較為普遍性問題，有針對性地對有關業務人員加強檢查指導和學習培訓。

（五）各單位在不合格項的整改工作中，要認真落實“一把手負總責，分管領導具體負責”要求，通過組織召開專題會議等研究部署整改工作。通過不合格項的整改，促進各項工作更加規范。整改措施要有針對性，舉一反三，力求以整改措施的落實，避免同類問題再次發生。

（六）各部室處、各單位要從工作整體出發，根據列出的問題，舉一反三。在深入開展原因分析基礎上，明確和落實責任主體，有效改進企業管理短板。